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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是一般納稅人。第一季度發(fā)生增值稅，交完稅了。我的問題是，我四月份做賬的時(shí)候，需要先做計(jì)提再做交稅嗎？分錄怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請問三月份沒有計(jì)提增值稅嗎
2022 05/11 16:39
84784968 
2022 05/11 16:40
沒有啊老師。新手
84784968
2022 05/11 16:40
這樣的話摘要就得寫補(bǔ)提吧？
bamboo老師 
2022 05/11 16:41
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
寫這筆分錄就好了
84784968
2022 05/11 16:51
老師，我們軟件沒有設(shè)未交增值稅這個(gè)三級科目，只是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目就完事了
bamboo老師
2022 05/11 16:52
未交增值稅這個(gè)是二級科目啊
84784968
2022 05/11 16:54
嗯嗯打錯(cuò)了
bamboo老師
2022 05/11 16:58
一般軟件都有這個(gè)二級科目的
您可以自己再新增二級科目
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