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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 你好 開(kāi)出的紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 月末結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅沖減了 需要再記一筆進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？
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你好同學(xué)，我看你這不是已經(jīng)沖掉了嗎把稅額。
2022 05/11 15:22
84784960 
2022 05/11 15:23
沖減了 不需要沖減稅費(fèi)嗎？
李霞老師 
2022 05/11 15:25
你好，我看你憑證上已經(jīng)沖減了稅費(fèi)了，你只是需要在報(bào)表上做那個(gè)進(jìn)項(xiàng)，稅額轉(zhuǎn)出了。
84784960
2022 05/11 15:26
賬上不要做嗎？
李霞老師
2022 05/11 15:26
我看您這不是寫(xiě)了一個(gè)紅字，已經(jīng)減少了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅啦。
84784960
2022 05/11 15:28
那賬上的轉(zhuǎn)出未交增值稅就對(duì)不上了
李霞老師
2022 05/11 15:31
你好同學(xué)，那你那你當(dāng)時(shí)是怎么做的帳呢？也就是說(shuō)你一開(kāi)始認(rèn)證了這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票以后，你是你是怎么介紹那個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅呢？是產(chǎn)生留抵稅額了，還是說(shuō)你當(dāng)時(shí)交增值稅了？
84784960
2022 05/11 15:32
這筆賬在這個(gè)月做的 供應(yīng)商給的折扣 轉(zhuǎn)到我們公司賬戶(hù)了 開(kāi)了紅字發(fā)票 我們購(gòu)買(mǎi)方申請(qǐng)的
李霞老師
2022 05/11 15:34
哦對(duì)，所以你正常做一個(gè)負(fù)數(shù)的就可以了。
84784960
2022 05/11 15:36
這筆進(jìn)項(xiàng)稅不需要做負(fù)數(shù)嗎？
李霞老師
2022 05/11 15:40
你好同學(xué)，你這筆啊，你可以把那個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額做到借方里面，然后放一個(gè)負(fù)數(shù)就可以了。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84784960
2022 05/11 15:49
這樣做？不需要結(jié)庫(kù)存商品嗎？
李霞老師
2022 05/11 15:53
你好同學(xué)，我是想說(shuō)哈，你為什么做庫(kù)存商品的時(shí)候有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額，你做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的時(shí)候還有個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額呢？
李霞老師
2022 05/11 15:54
咱，我給你發(fā)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的憑證，正常咱是借庫(kù)存商品借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款，然后呢，咱再借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
李霞老師
2022 05/11 15:54
如果你開(kāi)出的是紅字發(fā)票的話，我們是借應(yīng)付賬款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸庫(kù)存商品。
李霞老師
2022 05/11 15:54
這是一個(gè)業(yè)務(wù)。同學(xué)
李霞老師
2022 05/11 15:54
然后還有一個(gè)問(wèn)題，就是有的單位他認(rèn)證了這張發(fā)票，他想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的時(shí)候，我們一般是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。和剛才的那個(gè)是兩個(gè)問(wèn)題。
84784960
2022 05/11 16:03
還是有點(diǎn)不明白 不能像我這樣做呢？
李霞老師
2022 05/11 16:06
你好同學(xué)，我不太明白你為啥要這樣做。
84784960
2022 05/11 16:39
那要怎么做呢？
李霞老師
2022 05/11 16:44
你好同學(xué)，方法我已經(jīng)告訴你了，你再看一下聊天記錄。
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