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實(shí)務(wù)
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老師，我現(xiàn)在支付去年的費(fèi)用，賬務(wù)處理怎么做
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你好，去年的分錄怎么做的？
2022 05/11 13:36
84784960 
2022 05/11 13:40
沒做過任何分錄
郭老師 
2022 05/11 13:43
具體的是啥業(yè)務(wù)的有發(fā)票嗎
84784960
2022 05/11 13:45
是公司支付給法人的法人風(fēng)險金
郭老師
2022 05/11 13:49
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
一般都是計提，不需要支付
84784960
2022 05/11 13:52
不是計提，現(xiàn)在是補(bǔ)付
郭老師
2022 05/11 13:53
那當(dāng)時掛到了哪個科目里面的？
84784960
2022 05/11 13:59
老師，之前就沒有發(fā)生過，本月才協(xié)商達(dá)成一致補(bǔ)付給他的
84784960
2022 05/11 14:04
老師我表述清楚了嗎？現(xiàn)在是補(bǔ)付，之前沒有發(fā)生過任何業(yè)務(wù)，也沒有做過任何賬務(wù)處理
郭老師
2022 05/11 14:05
借 管理費(fèi)用
貸 專用基金 風(fēng)險保證金 或 預(yù)計負(fù)債
發(fā)生風(fēng)險
借 專用基金 風(fēng)險保證金 或 預(yù)計負(fù)債
貸 銀行存款等等
84784960
2022 05/11 14:11
老師，但是是去年的費(fèi)用喲進(jìn)入現(xiàn)在的費(fèi)用對嗎？
84784960
2022 05/11 14:13
算了，可能是我沒表達(dá)清楚，我問問別的老師吧
郭老師
2022 05/11 14:24
借利潤分配未分配利潤，
貸專項(xiàng)專用基金，
借專用基金貸銀行存款
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