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問(wèn)題已解決
老師，彌補(bǔ)虧損額怎樣改填為0？改不動(dòng)啊
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彌補(bǔ)虧損修改不了的，它都是默認(rèn)的。
2022 05/11 11:26
郭老師 
2022 05/11 11:26
要調(diào)整什么業(yè)務(wù)的？
84785028 
2022 05/11 11:56
去年交的企業(yè)所得稅71.77，今年要退稅，不退怎樣調(diào)整？
郭老師
2022 05/11 11:59
你好，你有彌補(bǔ)虧損嗎？如果沒(méi)有的話，用這個(gè)金額除以2.5%
84785028
2022 05/11 12:11
有虧損老師
郭老師
2022 05/11 12:12
虧損的金額加上71.77除以2.5%。
84785028
2022 05/11 12:53
四年虧損將近100萬(wàn)加上71.77，再除以0.025填的其他調(diào)增項(xiàng)？
郭老師
2022 05/11 12:53
是的是的，是這么做的。
84785028
2022 05/11 13:05
不行啊老師，這樣一調(diào)本年應(yīng)納稅所得稅額變成了9300676了
84785028
2022 05/11 13:07
老師是在A105050表那一行調(diào)增？
郭老師
2022 05/11 13:08
其他30欄填寫(xiě)賬載金額調(diào)增之后，你應(yīng)納稅所得額實(shí)際利潤(rùn)是多少？
郭老師
2022 05/11 13:08
填寫(xiě)了107040表格嗎？小型微利企業(yè)減免明細(xì)表。
84785028
2022 05/11 13:09
說(shuō)錯(cuò)了A105000表
84785028
2022 05/11 13:10
沒(méi)有填107040表老師
郭老師
2022 05/11 13:12
符合小型微利企業(yè)的，可以填寫(xiě)這個(gè)表格的
105000納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目其他30藍(lán)。
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