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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳不想退稅，這個(gè)該怎么調(diào)整報(bào)表
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，退稅金額除以稅率在105000附表，其他里面納稅調(diào)增即可的
2022 05/11 09:54
84785001 
2022 05/11 09:56
退稅金額除以稅率是多少啊，這個(gè)是一般納稅人
冉老師 
2022 05/11 09:58
就是你現(xiàn)在要退稅的顯示金額，除以稅率25%
84785001
2022 05/11 10:00
算出來(lái)4043.24元，填寫在納稅調(diào)整明細(xì)表中，扣除類，其它調(diào)增金額，主變還是顯示退稅1010.81元
冉老師
2022 05/11 10:02
你們 的適用稅率是多少的
84785001
2022 05/11 10:04
我也不清楚
84785001
2022 05/11 10:04
這個(gè)怎么能推算出來(lái)啊，
冉老師
2022 05/11 10:06
納稅調(diào)增老師截圖這個(gè)數(shù)
84785001
2022 05/11 10:08
用退稅金額除以這個(gè)納稅調(diào)增數(shù)等于0.0037
冉老師
2022 05/11 10:10
應(yīng)納稅所得額是負(fù)數(shù)，所以會(huì)退稅，直接按照應(yīng)納稅所得額納稅調(diào)增，就不會(huì)退稅了
84785001
2022 05/11 10:12
好的，那老師我的這個(gè)報(bào)表該怎么調(diào)整，求解
冉老師
2022 05/11 10:16
你就按照老師截圖框框的金額，吧應(yīng)納稅所得額，填寫在105000其他里面，納稅調(diào)增即可的
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