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問(wèn)題已解決
老師匯算清繳收到退所得稅，怎么做分錄？
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借，銀行存款，貸，以前年度損益調(diào)整，借，以前年度損益調(diào)整貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
2022 05/11 09:48
84784996 
2022 05/11 09:52
老師分配利潤(rùn)這不分錄是要做的，不是直接結(jié)轉(zhuǎn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的是嗎？
東老師 
2022 05/11 09:56
對(duì)，這個(gè)不能直接通過(guò)損益的。
84784996
2022 05/11 10:22
老師這樣調(diào)以后利潤(rùn)表的利潤(rùn)減資產(chǎn)負(fù)債表起初數(shù)不等于期末數(shù)了？這種給對(duì)？
東老師
2022 05/11 10:28
正常來(lái)說(shuō)需要修改報(bào)表期初數(shù)
84784996
2022 05/11 10:29
期初數(shù)要怎么調(diào)整？
東老師
2022 05/11 10:30
調(diào)整期數(shù)的時(shí)候，再和你的軟件服務(wù)商確認(rèn)，你們不調(diào)整的話，也沒問(wèn)題。
84784996
2022 05/11 10:31
意思是要報(bào)表核對(duì)看著正確直接調(diào)整軟件里的期初數(shù)，
東老師
2022 05/11 10:33
對(duì)，沒錯(cuò)，就是調(diào)整這個(gè)數(shù)。
84784996
2022 05/11 10:36
那是不是調(diào)整期初數(shù)就不需要做未分配利潤(rùn)這不？還是需要做？
東老師
2022 05/11 10:36
需要做未分配利潤(rùn)這一步。
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