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老師您好，我們公司買的商業(yè)保險要納稅調增，在匯算清繳哪個表里填寫？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
好事，意外險的嗎？職工薪酬明細里面有一個福利費，在這里面稅收金額減出來就可以了。
2022 05/11 09:09
84784954 
2022 05/11 09:14
好的謝謝郭老師，郭老師我是第一次做匯算，想請教一下您，我們明年要申報高新企業(yè)，中介老師讓我們要申報期間費用，但是我們又是小微企業(yè)，我想問一下，我要怎么樣勾選既申報了期間費用，又可以勾選小微企業(yè)？
郭老師 
2022 05/11 09:15
那你看一下你當?shù)囟悇站帜沁呉话闶杖胍话愠杀?，還有期間費用明細表，你能自己勾選吧，有些地方它就是默認的不允許
84784954
2022 05/11 09:16
哦好的，我這在勾選報表和填報基礎資料錯了，還是可以重新回來修改的，對吧？
郭老師
2022 05/11 09:22
可以的，可以重新勾選的。
84784954
2022 05/11 09:23
郭老師不好意思，還想請教您一個問題，我2021年12月的財務報表錯了，我更正申報，但是為什么我在更正申報的時候，我的資產負債表和利潤表這里沒法勾選，所以也沒法更正申報，但是我的企業(yè)所得稅預繳可以更正申報，這是什么原因？
郭老師
2022 05/11 09:25
好，你找報表資料報送，在這里面看下能修改吧。
84784954
2022 05/11 09:26
也不能，我都弄過了
郭老師
2022 05/11 09:27
那就是你們單位當?shù)貨]法修改，你得去稅務局。
84784954
2022 05/11 09:30
那我沒有改過來，可以直接做匯算清繳吧？
郭老師
2022 05/11 09:35
稅務局以后會要求你調整的
郭老師
2022 05/11 09:35
申報給稅務局的，季度預繳還有匯算清繳的都得一致，不一致的他會要求。
84784954
2022 05/11 13:09
謝謝郭老師，還有一個問題請教您一下，我在做匯算清繳的時候，基礎信息表里的103資產總額，我怎么填寫？我們公司是2021.7月成立的就只有2個季度，那我這里是用兩個季度的平均值之和除以2還是除以4？
郭老師
2022 05/11 13:13
你好，兩個季度的平均之和除以2
84784954
2022 05/11 13:15
多謝多謝郭老師
郭老師
2022 05/11 13:16
不用客氣，工作愉快。
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