問(wèn)題已解決

老師，應(yīng)收帳款掛著負(fù)數(shù)該怎么處理啦

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 21:49
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù)就是預(yù)收賬款，在資產(chǎn)負(fù)債表里邊重分類到預(yù)收賬款，項(xiàng)目下就可以了
2022 05/10 22:03
84785016
2022 05/10 22:06
老師，我的意思是應(yīng)收帳款上掛著的負(fù)數(shù)是供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)的，而且已經(jīng)好幾年沒(méi)做了，我想銷掉，怎么做賬
易 老師
2022 05/10 22:14
收到貨了，沒(méi)有開(kāi)發(fā)票對(duì)嗎？那可以視同收到了發(fā)票，記成本費(fèi)用，轉(zhuǎn)銷這個(gè)往來(lái)就可以的。沒(méi)有發(fā)票也可以正常入賬，這是在所得稅前做納稅調(diào)整
84785016
2022 05/10 22:24
老師，那分錄怎么做啦
易 老師
2022 05/10 22:44
借：原材料 等科目止 貸：應(yīng)收賬款
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