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問題已解決
老師，2021年及之前掛了好多其他應收款，租的員工宿舍房東不提供發(fā)票，一直掛著，現(xiàn)在匯算清繳我應該怎么做呢
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你好，是確定租金無法取得發(fā)票入賬了嗎？?
2022 05/10 20:48
84785009 
2022 05/10 20:50
是的鄒老師，房東不提供發(fā)票的，大概累計到現(xiàn)在有幾十萬了
鄒老師 
2022 05/10 20:51
你好，可以做無票租金支出，匯算清繳的時候做納稅調(diào)增處理?
84785009
2022 05/10 20:53
我先要做費用是嘛，是調(diào)2021年的還是累計到2021年的都可以入費用 ，會計分錄是什么樣的呢老師
鄒老師
2022 05/10 20:55
你好，先要做費用，是調(diào)2021年的
借：以前年度損益調(diào)整，貸：其他應收款
84785009
2022 05/10 20:57
1、只能入2021年的費用，那這之前的怎么處理呢？2、小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目吧
鄒老師
2022 05/10 20:58
你好
1，之前的需要按年調(diào)整
2，小企業(yè)會計準則沒有? 以前年度損益調(diào)整? 這個科目，就通過? 利潤分配—未分配利潤科目核算?
84785009
2022 05/10 21:01
那我匯算清繳，調(diào)增是填哪張表呀
84785009
2022 05/10 21:02
之前的需要按年調(diào)整，不懂 老師
鄒老師
2022 05/10 21:04
你好，調(diào)增是填寫納稅調(diào)整項目明細表
就是需要分年分別調(diào)整，而不是全部放在一年調(diào)整的意思?
84785009
2022 05/10 21:05
好的，謝謝老師
鄒老師
2022 05/10 21:06
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望你對我的回復及時予以評價，謝謝。
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