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跨區(qū)域涉稅增值稅預(yù)交，預(yù)征稅額怎么計(jì)算，倆個(gè)點(diǎn)，銷(xiāo)售額20萬(wàn)

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 18:28
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圖圖*老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般計(jì)稅方法下，預(yù)繳稅金=收入總額200000/1.09?2％=3669.73
2022 05/10 18:32
84784956
2022 05/10 18:33
老師不是百分之11嗎？?根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于發(fā)布《納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)增值稅征收管理暫行辦法》的公告(國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第17號(hào))文。 第五條規(guī)定 納稅人跨縣(市、區(qū))提供建筑服務(wù)，按照以下公式計(jì)算應(yīng)預(yù)繳稅款： (一)適用一般計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+11%)×2% (二)適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的，應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%??
圖圖*老師
2022 05/10 18:36
你好，2019年就調(diào)稅率了，建筑9％，唯一11％的是交通運(yùn)輸服務(wù)
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