問(wèn)題已解決

老師，我是事業(yè)單位。2021年我把精神文明獎(jiǎng)計(jì)入個(gè)稅，后來(lái)因?yàn)槊舛悺Ｋ怨べY表上的個(gè)稅有余額?，F(xiàn)在退回給個(gè)人。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么記賬

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/10 17:31
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，應(yīng)付職工薪酬 貸，銀行存款 借，事業(yè)支出 貸，資金結(jié)存
2022 05/10 22:48
84784956
2022 05/10 22:56
老師，我是2022年退回給個(gè)人的！財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，1：借：其他應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：其他應(yīng)付款 2：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款。預(yù)算會(huì)計(jì)，借：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)里，貸：資金結(jié)存貨幣資金！ 不知道這樣對(duì)不對(duì)
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 22:59
如果說(shuō)你之前放到了其他應(yīng)付款，那你這里的處理沒(méi)問(wèn)題的，如果說(shuō)你這個(gè)跨年的處理也沒(méi)問(wèn)題。
84784956
2022 05/10 23:01
老師，我的第一步放到了其他應(yīng)付款里。我有個(gè)問(wèn)題不理解?？缒甑脑挘A(yù)算會(huì)計(jì)就放在累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)里嗎
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 23:11
對(duì)了，跨年了，你就放到那個(gè)累計(jì)結(jié)算里面就行了。
84784956
2022 05/10 23:23
老師，累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)科目怎么理解？
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 23:34
這就是凈資產(chǎn)科目。 結(jié)轉(zhuǎn)類科目，體現(xiàn)的是前面年度收支
84784956
2022 05/10 23:40
年末所有收入減去所有支出的余額，會(huì)轉(zhuǎn)到累計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)里，對(duì)嗎？老師！
陳詩(shī)晗老師
2022 05/10 23:43
對(duì)的哈，理解正確的哈
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