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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教，我的軟件中利潤(rùn)表稅金及附加科目數(shù)值是正數(shù)，但其中城建和教育費(fèi)數(shù)值是負(fù)數(shù)，這正常嗎？
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你好；? ?你們是正數(shù)； 計(jì)提的金額是正數(shù)； 你這樣附加稅也是應(yīng)該是正數(shù)的； 你去看看? 附加稅的明細(xì)表； 看下計(jì)提和繳納? 金額是不是有差異? ?
2022 05/10 16:30
84784957 
2022 05/10 16:42
繳了上年的城建和教育費(fèi)，導(dǎo)致了負(fù)數(shù)，對(duì)嗎？
meizi老師 
2022 05/10 16:45
?你好；? ? ? 你是不是忘記計(jì)提了。 你借方有 余額嗎? ?
84784957
2022 05/10 17:09
上一年計(jì)提了，今年交的款
meizi老師
2022 05/10 17:11
? ?那也不會(huì)導(dǎo)致負(fù)數(shù)的；? 你? 去年計(jì)提 今年只需要繳納分錄 。 就會(huì)平衡的；? ?你今年發(fā)生的 是不是沒(méi)有做計(jì)提? ??
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