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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)都沒超標(biāo)不用調(diào)整，是不是就不需要填下表。
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你好同學(xué)，對(duì)的，只要沒超過標(biāo)準(zhǔn)就不需要填這個(gè)表兒了，因?yàn)樗且粋€(gè)調(diào)整表。
2022 05/10 13:38
84785000 
2022 05/10 14:16
根據(jù)我填的數(shù)，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表第一行應(yīng)該填多少
李霞老師 
2022 05/10 14:20
你好，減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表不需要填的，你保存好主表以后，點(diǎn)開這個(gè)表，它會(huì)自動(dòng)出數(shù)據(jù)的。如果沒有出數(shù)據(jù)，那就說明不需要體現(xiàn)的。
84785000
2022 05/10 14:39
帶不出來，怎么計(jì)算， 我手動(dòng)填上
李霞老師
2022 05/10 14:45
你好，這個(gè)不需要計(jì)算的，正常他帶不出來也屬于正?，F(xiàn)象，她那就是不需要帶數(shù)的。
84785000
2022 05/10 14:53
i不填數(shù)不對(duì)，我問我們這邊都是帶不出來的呢，我們是小微企業(yè)，下圖帶不出來就沒有優(yōu)惠政策就多繳了
李霞老師
2022 05/10 14:57
你好同學(xué)，你保存完主表以后，你重新再打開那個(gè)表再看一下，然后你再去你剛開始勾選表格的那個(gè)頁面，看看把這張表勾選上了嗎。
84785000
2022 05/10 15:31
我用應(yīng)納所得額*0.225算出來的，都已經(jīng)勾選了，然后提取就什么數(shù)字也沒有，我還要繳納500多的所得稅，我以前沒計(jì)提過怎么做好?
李霞老師
2022 05/10 15:34
你好，如果你用應(yīng)納稅所得額乘以2.5%得出來的稅額是對(duì)的，那你這個(gè)表兒就沒問題。然后計(jì)提的話，借利潤(rùn)分配貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅。
84785000
2022 05/10 16:46
用通過以前年度損益調(diào)整科目過渡嘛
李霞老師
2022 05/10 16:48
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則已經(jīng)沒有這個(gè)科目了。
84785000
2022 05/10 17:43
那匯算清繳調(diào)增需要繳納的所得稅的分錄怎么做？下邊我這樣做正確嘛？
計(jì)提時(shí)：借：利潤(rùn)分配-未分配利
貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交所得稅
貸：銀行存款
李霞老師
2022 05/10 17:54
你好同學(xué)，對(duì)的，就是這樣的。
84785000
2022 05/10 18:12
可以在匯算清繳之后同時(shí)計(jì)提并繳納，也可以計(jì)提在四月份里，繳納在5月份。這兩種做法哪個(gè)比較好呢
李霞老師
2022 05/10 18:12
你好同學(xué)，你在同一個(gè)月里進(jìn)行處理就可以的。
84785000
2022 05/10 18:13
那就在5月里吧
李霞老師
2022 05/10 18:36
祝您生活愉快開心快樂
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