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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
4月1日升為一般納稅人，收到2張進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票，怎么認(rèn)證
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你好，你現(xiàn)在需要繳納增值稅的嗎？如果不需要的話，你先不用勾選
2022 05/10 11:28
郭老師 
2022 05/10 11:28
登錄勾選平臺(tái)里面選找到抵扣，勾選找到這個(gè)發(fā)票提交，然后再統(tǒng)計(jì)的頁(yè)面確認(rèn)簽字就可以的。
84784985 
2022 05/10 11:30
進(jìn)項(xiàng)有197750，銷(xiāo)項(xiàng)只有65025，這樣我怎么勾選
郭老師
2022 05/10 11:34
你好，那你們需要交多少增值稅的？
84784985
2022 05/10 11:41
老師看看，是這個(gè)嗎，我應(yīng)該怎么勾選
郭老師
2022 05/10 11:42
對(duì)的，如果你勾選一張發(fā)票，賢交稅金額大的話，你選擇兩張都勾選了他。
84784985
2022 05/10 11:45
是怎么算出來(lái)能抵扣多少的
郭老師
2022 05/10 11:46
銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)）/含稅的銷(xiāo)售額等于稅負(fù)。
84784985
2022 05/10 11:48
我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額7480元，但是進(jìn)項(xiàng)一張就是11195元，這樣我是不是不劃算勾選抵扣
郭老師
2022 05/10 11:48
你好，那你單位的稅負(fù)是多少的？
84784985
2022 05/10 11:51
這個(gè)稅負(fù)是指什么，我開(kāi)了一張銷(xiāo)項(xiàng)金額57544.76，稅額7480.82，進(jìn)項(xiàng)票金額86119.46，稅額11195.54
郭老師
2022 05/10 11:52
好，這個(gè)稅負(fù)是稅務(wù)局考核企業(yè)交稅情況的，你們單位是什么行業(yè)的？
84784985
2022 05/10 11:54
是商貿(mào)公司呢！
郭老師
2022 05/10 11:55
商貿(mào)增值稅稅負(fù)在1%左右的
7480.82-進(jìn)項(xiàng)）/57544.76=1%以內(nèi)
進(jìn)項(xiàng)稅額勾選這一些
郭老師
2022 05/10 11:55
這個(gè)多比這個(gè)少都可以的，在這個(gè)左右就行。
84784985
2022 05/10 11:59
0.064嗎，意思我只需要勾選一張就可以了嗎，剩下一張我可以下個(gè)月再勾選，有沒(méi)有什么影響
郭老師
2022 05/10 11:59
你好，一張發(fā)票不能拆開(kāi)。
郭老師
2022 05/10 11:59
一張發(fā)票不能拆開(kāi)，你沒(méi)有合適的，直直接勾選全部的就可以啦。
84784985
2022 05/10 12:00
我的意思是我收到2張，我這個(gè)月勾選了一張，下月再勾選一張，不影響嘛
郭老師
2022 05/10 12:01
不影響的，沒(méi)有關(guān)系，可以的。現(xiàn)在增值稅發(fā)票，沒(méi)有抵扣時(shí)間限制。
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