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老師請(qǐng)問我現(xiàn)在公賬收到的錢我做收入繳稅了，但是我還沒開票出去，我該怎么做賬務(wù)處理了
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你好，業(yè)務(wù)已經(jīng)提供給對(duì)方了嗎？
2022 05/10 09:46
84784991 
2022 05/10 09:57
提供了，只是對(duì)方還沒要開票
郭老師 
2022 05/10 10:00
你好，那就可以做收入的，借銀行存款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)。
84784991
2022 05/10 10:08
那以后要是對(duì)方要求開票我怎么做分錄了
郭老師
2022 05/10 10:10
你好，紅沖之前的無票收入，然后再開發(fā)票，借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)，負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)。
84784991
2022 05/10 10:16
哦，就是做一筆負(fù)數(shù)做一筆正數(shù)的是吧
郭老師
2022 05/10 10:17
對(duì)的，是的，是這么做。
84784991
2022 05/10 10:20
好的，謝謝老師，然后我企業(yè)所得稅匯算清繳本來應(yīng)納稅所得額為負(fù)數(shù)，現(xiàn)在我進(jìn)行了調(diào)整使得應(yīng)納稅所得額為0，您幫我看看這樣可以嗎
84784991
2022 05/10 10:20
我是在這調(diào)增的，您看可以嗎
郭老師
2022 05/10 10:22
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的。
84784991
2022 05/10 10:35
就是企業(yè)匯算清繳的表
郭老師
2022 05/10 10:36
你好，你只是調(diào)整了收入，建議收入不要調(diào)整的，你再扣除項(xiàng)目，其他填寫帳載金額。
郭老師
2022 05/10 10:36
調(diào)增了收入之后，你的增值稅銷售額呢，你得申報(bào)吧？
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