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請問匯款，退2021年3月線上支付房費(fèi)余款，酒店行業(yè)的收到總部退回來的這個錢怎么賬務(wù)處理
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你好，當(dāng)時支付的分錄是怎么做的？
2022 05/10 09:43
84785000 
2022 05/10 10:07
我的情況是先從總部平臺訂房入賬 平臺扣除平臺管理費(fèi)用后再把剩余的錢打我對公戶 我做賬做的第一筆是按照正常收入入賬 第二筆做的費(fèi)用
郭老師 
2022 05/10 10:08
你好，是你們的收入收到了之后都是打給總部，總部然后再給你們嗎？
郭老師
2022 05/10 10:08
誰來開發(fā)票？誰把這個發(fā)票開給客戶？
84785000
2022 05/10 10:14
是的 我們的住戶再總部平臺訂房 但是實際的交易雙方是我們公司和住戶 這個錢先進(jìn)了總部平臺入口 總部平臺入口會自動扣服務(wù)費(fèi)后再把剩余的錢打我們對公 開票也是我們對接住戶不是總部 總部每個月會給我們開平臺服務(wù)費(fèi)的發(fā)票
郭老師
2022 05/10 10:15
你好，借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
郭老師
2022 05/10 10:16
平臺收到了錢，你們做這個
然后你們退回的房款，借銀行存款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
然后總部還錢給你們，借銀行存款，
銷售費(fèi)用
貸其他貨幣資金。
84785000
2022 05/10 10:32
我這個金額是按照兩筆業(yè)務(wù)去做 第一筆做收入 全部價款 比如有1000塊 借 應(yīng)收賬款-開票收入 1000 貸：主營業(yè)務(wù)收入990 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅10 賬戶收到余款錢：借：銀行存款 900 管理費(fèi)用 100 貸：應(yīng)收賬款1000 這樣行不
郭老師
2022 05/10 10:40
可以的，可以這么做的。
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