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問題已解決
老師您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，未勾選認(rèn)證，每月勾選部分進(jìn)項(xiàng)抵扣，存有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅未做認(rèn)證，這樣做對(duì)嗎？
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，不對(duì)。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。屬于人為調(diào)節(jié)滯留票，一般無論有無銷項(xiàng)，能抵扣的進(jìn)項(xiàng)全抵扣，不足結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣。
2022 05/10 06:11
84785038 
2022 05/10 06:18
謝謝老師
84785038
2022 05/10 10:05
老師，本月的進(jìn)項(xiàng)稅額已確認(rèn)抵扣，還未報(bào)增值稅，可以再繼續(xù)勾選認(rèn)證嗎？
稅劍法盾 
2022 05/10 10:10
您好，試試看，應(yīng)該可以的。
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