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老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務(wù)沒做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào)，2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎？老師，我們2021年開了一張3000的專票，后面退回了，業(yè)務(wù)沒做成，我在2022年3月份沖紅的，開具負(fù)數(shù)發(fā)票。這個(gè)做賬不需要通過以前年度損益調(diào)整嗎？直接在2022年3月當(dāng)期做負(fù)數(shù)？那2021年匯算清繳的收入，我還是按照包括沖紅之前的收入報(bào)，2022年匯算清繳時(shí)候按照2022年收入減去這個(gè)沖紅報(bào)嗎？
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你好！開了紅字發(fā)票，在開票當(dāng)月處理不通過以前年度損益調(diào)整科目，直接原銷售分錄紅字沖回
2022 05/10 05:38
84785008 
2022 05/10 08:58
那匯算清繳怎么報(bào)
耿老師 
2022 05/10 10:32
你好！不影響匯算應(yīng)交
84785008
2022 05/10 10:33
是匯算清繳2021年按照2021年開票做收入，2022年按照紅沖之后的收入做？
耿老師
2022 05/10 10:46
你好！是的，是這樣處理的
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