問(wèn)題已解決

我今天收到一張專票，是房東開給我公司的房屋租賃發(fā)票，但是租賃時(shí)間是2021年10月至:2022年3月，合計(jì)6個(gè)月，這個(gè)費(fèi)用如何分?jǐn)?？其?個(gè)月是去年第四季度的。

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 19:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
那你去年賬上做了嗎？ 如果沒(méi)有做的話，借預(yù)付賬款貸銀行存款，按月分?jǐn)?，去年三個(gè)月的借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款 今年一到三月份的借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2022 05/09 19:54
84785002
2022 05/09 20:08
老師：如果按照您這樣做的活，未分配利潤(rùn)的期末數(shù)不等于期初數(shù)加上本期數(shù)
郭老師
2022 05/09 20:09
對(duì)的 可以忽略這個(gè)差一點(diǎn)
郭老師
2022 05/09 20:09
可以忽略這個(gè)差異的
84785002
2022 05/09 20:11
對(duì)不上，提供給稅務(wù)局的報(bào)表會(huì)預(yù)警嗎？
郭老師
2022 05/09 20:16
你好，不會(huì)預(yù)警的，做了分紅還不一致呢
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