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問題已解決
老師，請問一下，我公司在2012年有股東注資1500萬，打入驗資戶，然后又轉(zhuǎn)走了，當(dāng)時沒有做賬，事隔一年多在2013年才做的賬，借：其他應(yīng)收款 1500萬、貸：實收資本1500萬，又在2019年調(diào)了一筆賬，把這些亂七八糟的，收不回來或者付不出去的賬給對沖了，都沖平了，其中就包括這一筆其他應(yīng)收款，現(xiàn)在審計發(fā)現(xiàn)了這個問題，我們該如何處理最好呢？這筆實收資本必須要體現(xiàn)出來的。
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你好；? ? ?既然公戶都收到款了。? 你應(yīng)該做 ：借銀行存款貸實收資本 ； 轉(zhuǎn)出去 ：借其他應(yīng)收款貸銀行存款。? ? ??
2022 05/09 15:57
84784972 
2022 05/09 16:01
關(guān)鍵當(dāng)時沒有做啊，現(xiàn)在說啥都晚了，事實情況就是我剛才說的，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救，這個才是關(guān)鍵。
meizi老師 
2022 05/09 16:06
?你好；? ?補(bǔ)做賬 ； 調(diào)整分錄。? 按我說的 處理。 不然你這樣 掛其他應(yīng)收款。 后期肯定 會有問題的? ?
84784972
2022 05/09 16:35
那我其他應(yīng)收款那么大金額，也不能一直掛著啊，后續(xù)不還是個問題？
meizi老師
2022 05/09 16:39
?你好 ；? ? ?你要去調(diào)整 ； 年末還給公司； 或者是? 老板有錢 分紅去沖 其他應(yīng)收款? ?
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