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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司在2012年有股東注資1500萬(wàn)，打入驗(yàn)資戶，然后又轉(zhuǎn)走了，當(dāng)時(shí)沒(méi)有做賬，事隔一年多在2013年才做的賬，借：其他應(yīng)收款 1500萬(wàn)、貸：實(shí)收資本1500萬(wàn)，又在2019年調(diào)了一筆賬，把這些亂七八糟的，收不回來(lái)或者付不出去的賬給對(duì)沖了，都沖平了，其中就包括這一筆其他應(yīng)收款，現(xiàn)在審計(jì)發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題，我們?cè)撊绾翁幚碜詈媚兀窟@筆實(shí)收資本必須要體現(xiàn)出來(lái)的。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好；? ? ?既然公戶都收到款了。? 你應(yīng)該做 ：借銀行存款貸實(shí)收資本 ； 轉(zhuǎn)出去 ：借其他應(yīng)收款貸銀行存款。? ? ??
2022 05/09 15:57
84784972 
2022 05/09 16:01
關(guān)鍵當(dāng)時(shí)沒(méi)有做啊，現(xiàn)在說(shuō)啥都晚了，事實(shí)情況就是我剛才說(shuō)的，現(xiàn)在要怎么補(bǔ)救，這個(gè)才是關(guān)鍵。
meizi老師 
2022 05/09 16:06
?你好；? ?補(bǔ)做賬 ； 調(diào)整分錄。? 按我說(shuō)的 處理。 不然你這樣 掛其他應(yīng)收款。 后期肯定 會(huì)有問(wèn)題的? ?
84784972
2022 05/09 16:35
那我其他應(yīng)收款那么大金額，也不能一直掛著啊，后續(xù)不還是個(gè)問(wèn)題？
meizi老師
2022 05/09 16:39
?你好 ；? ? ?你要去調(diào)整 ； 年末還給公司； 或者是? 老板有錢 分紅去沖 其他應(yīng)收款? ?
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