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甲企業(yè)為增值稅一般納稅企業(yè)，增值稅率為17％。該公司2007年4月30日“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目借方余額為200萬(wàn)元，該借方余額均可用下月的銷項(xiàng)稅額抵扣。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)：(1)企業(yè)福利部門領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批，實(shí)際成本為40萬(wàn)元，原進(jìn)項(xiàng)稅額6．80萬(wàn)元； (2)在建工程領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料一批，實(shí)際成本為50萬(wàn)元，原進(jìn)項(xiàng)稅額8．50萬(wàn)元； (3)原材料發(fā)生非常損失，其實(shí)際成本為75萬(wàn)元，原進(jìn)項(xiàng)稅額12．75萬(wàn)元；

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/09 11:44
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
1借管理費(fèi)用46.8 貸原材料40 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出6.8
2022 05/09 12:27
暖暖老師
2022 05/09 12:27
2借在建工程58.5 貸原材料50 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出8.5
暖暖老師
2022 05/09 12:28
3借待處理財(cái)產(chǎn)損益87.75 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出12.75 原材料75
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