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問題已解決
老師，我在做匯算清繳，有個問題不懂，麻煩您給看看，這是原來帶我的一個姐姐做的，有調增就要有調減嘛
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你好，你的工資薪金沒有實際發(fā)放嗎？為什么有調整金額？
2022 05/07 17:45
84785038 
2022 05/07 17:47
你好老師，發(fā)了
耿老師 
2022 05/07 17:48
您好，實際發(fā)放的話不用調增的
84785038
2022 05/07 17:49
是這樣的，固定資產的這個我知道，肯定要調增。這個工資薪金調減，是不是這個姐姐不想多交，在年底的時候自己整了一下，整成了賬載金額比實際發(fā)放金額小，然后工資薪金調減，這樣就不用交了
耿老師
2022 05/07 17:54
您好，這要看具體的業(yè)務，因為這樣調整的話是存在查賬風險的
84785038
2022 05/07 18:00
就是說納稅調整明細表里，有調增就填調增，沒有調減不要填對吧
耿老師
2022 05/07 18:02
你好！是需要填寫的只要有業(yè)務，只是不產生調整金額
84785038
2022 05/07 18:59
老師沒明白。。。
耿老師
2022 05/07 19:39
你好，匯算清繳表的話有些表是必填的，只要有業(yè)務發(fā)生，但是不產生稅會差異不調不產生調整金額
84785038
2022 05/08 09:09
老師，我們年前固定資產的發(fā)票沒全部回來，回來了一小部分。到21年12月底，計提了1個月的全部固定資產的折舊，匯算清繳的時候要調增嘛，怎么調增呢
耿老師
2022 05/08 11:05
你好，沒有取得發(fā)票的計提折舊部分不可以企業(yè)所得稅前抵扣，稅收基礎累計折舊填寫零
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