00:10:00
問題已解決
請問一下，公司幫員工付停車費300元，收到發(fā)票怎么做帳呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：其他應收款
貸：銀行存款
借：管理費用
貸：其他應收款
2022 05/07 15:46
84785038 
2022 05/07 16:12
這個進項稅沒有提出來呢，而且這個是個人承擔的費用，公司只是為了進項發(fā)票才幫墊付的，該怎么做帳呢
劉艷紅老師 
2022 05/07 16:13
借：其他應收款
貸：銀行存款
這樣就可以了，他退回來了，再把這個分錄沖掉
84785038
2022 05/07 16:18
現(xiàn)在的問題是收到專用發(fā)票了，
劉艷紅老師
2022 05/07 16:19
借：管理費用
應交稅費-進項
貸：其他應收款
84785038
2022 05/07 16:22
不能入費用吧，公司只是幫忙買，沒有產(chǎn)生費用呀
劉艷紅老師
2022 05/07 16:24
那這個進項也不能抵扣呀，只有做到費用才行的
84785038
2022 05/07 22:06
可以抵扣呀，專用發(fā)票呀
劉艷紅老師
2022 05/07 22:07
你可以全都計到費用呀，這樣更好呀，雖然是個人付的，也可以做費用的呀
閱讀 190
描述你的問題，直接向老師提問
1216
意見反饋
