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你好，公司計提社保和公積金，計入 管理費用-職工薪酬，明細(xì)科目是職工薪酬，可以嗎
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你好，社保和公積金，應(yīng)當(dāng)單獨設(shè)置明細(xì)科目核算才是的?
2022 05/07 14:27
84784961 
2022 05/07 14:56
但是貸方應(yīng)付職工薪酬有設(shè)置明細(xì)科目的，養(yǎng)老，失業(yè)，工傷，醫(yī)療，公積金
鄒老師 
2022 05/07 14:56
（是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784961
2022 05/07 16:30
借 管理費用-職工薪酬
貸 應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老/失業(yè)/醫(yī)療/工傷/公積金
這樣子做可以嗎
鄒老師
2022 05/07 16:31
你好，借方明細(xì)科目不對
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