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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年電信發(fā)票已回，分錄錄是這樣嗎？ 借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付款
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你好；? ??? ? 去年你們沒(méi)有做費(fèi)用去嗎 ；? 你這個(gè)是在22年補(bǔ)做這樣寫分錄嗎? ?
2022 05/06 16:54
84785035 
2022 05/07 09:09
去年分錄是
借：其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
回了5個(gè)月的發(fā)票，是每張發(fā)票做一筆分錄還是可以一起做一筆分錄
meizi老師 
2022 05/07 09:11
你好；? ?一起做一筆即可 ； 一起累計(jì)來(lái)做 ：借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整??
84785035
2022 05/07 09:22
去年的分錄
借：管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
貸：其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付款
今年回發(fā)票的分錄
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
問(wèn)題：不用做到管理費(fèi)用里面？
84785035
2022 05/07 09:25
已這版為準(zhǔn)
去年的分錄
借：其他應(yīng)付款-其他應(yīng)付款
貸：銀行存款
今年回發(fā)票分錄
借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
問(wèn)題：管理沒(méi)有沒(méi)有呀？
meizi老師
2022 05/07 09:30
你跨年了 沒(méi)有管理費(fèi)用了 。? 你 要走以前年度損益調(diào)整科目去處理 代替了 管理費(fèi)用? ?
84785035
2022 05/07 09:40
沒(méi)有貸方嗎？
meizi老師
2022 05/07 09:44
上面不是給你做了分錄了嗎？? ??借以前年度損益調(diào)整貸其他應(yīng)付款 ； 借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
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