問題已解決

老師，我們現(xiàn)在有兩張前年的建筑服務發(fā)票，因備注欄沒有寫明項目名稱和項目地點，現(xiàn)稅務局要求我們進項轉出，或者讓對方開紅字，再開具有備注的發(fā)票，請問進項轉出的話，我已經(jīng)抵扣了，要怎么轉出

84785005| 提問時間：2022 05/06 16:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
您好！你當時怎么做的分錄，就做相反分錄 或者借固定資產(chǎn) 貸應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出
2022 05/06 16:38
84785005
2022 05/06 16:39
在申報表中怎么填寫
宋生老師
2022 05/06 16:42
你好！你在附表二做進項轉出，并填入主表進項稅額轉出
84785005
2022 05/06 16:43
在附表二填寫在哪個欄次
宋生老師
2022 05/06 16:53
你好！進項稅額轉出欄
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