00:10:00
問題已解決
老師好，我在做所得稅匯算清繳，A105000納稅調(diào)整項目明細表中，扣除類項目中有“傭金和手續(xù)費支出”。我公司有銀行扣的手續(xù)費，請問需要將此金額填入“傭金和手續(xù)費支出”中？謝謝！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
公司有銀行扣的手續(xù)費，不需要將此金額填入“傭金和手續(xù)費支出”中
2022 05/06 15:08
84785015 
2022 05/06 15:10
竹子老師，銀行扣我們的手續(xù)費和這里所指的手續(xù)費支出，有什么不同嗎？謝謝！
bamboo老師 
2022 05/06 15:12
這個是支付的比如給銷售產(chǎn)品公司以外人員的傭金 手續(xù)費?
84785015
2022 05/06 15:21
噢，明白了，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/06 15:22
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
84785015
2022 05/06 16:14
老師，我想請問平常記了費用的，有兩個是沒有發(fā)票的，需要調(diào)增嗎？
84785015
2022 05/06 16:20
如果需要調(diào)整的話，這個調(diào)增的數(shù)字應該填在哪張表里？哪一欄中呢？謝謝！
bamboo老師
2022 05/06 16:29
需要繳納調(diào)增 填納稅調(diào)整項目明細表 扣除類 其他欄次
84785015
2022 05/06 17:27
老師，納稅調(diào)整項目明細表調(diào)增的都填好了，可是A100000并沒有讓我交所得稅啊，這是為什么呢？謝謝！
bamboo老師
2022 05/06 17:30
可以把您主表截圖我看看嗎 還有填的納稅調(diào)整項目明細表
84785015
2022 05/06 17:33
老師，這個有填表順序嗎？那個A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上 本年度當年境內(nèi)所得額是利潤表上的利潤總額，這個對嗎？謝謝！
bamboo老師
2022 05/06 17:34
A106000企業(yè)所得稅彌補虧損明細表上? 是系統(tǒng)自動帶入的 不需要您填寫的
84785015
2022 05/06 17:43
老師，我知道了，A100000表點“數(shù)據(jù)讀取”就可以了，謝謝您！
bamboo老師
2022 05/06 17:43
是的?A100000表點“數(shù)據(jù)讀取”就可以了
84785015
2022 05/06 17:56
是的。老師，風險提示“您單位申報表A102010《一般企業(yè)成本支出明細表》第26行“其他營業(yè)外支出”為：【29000】元； 2.您單位有“其他營業(yè)外支出”，請核實填報是否準確?！?請問這是什么意思??？謝謝！
84785015
2022 05/06 17:56
29000元是營業(yè)外支出，我填到其他里了
bamboo老師
2022 05/06 17:56
您填了營業(yè)外支出嗎
84785015
2022 05/06 17:57
是的，本來賬務處理的時候就是記的營業(yè)外支出29000元
bamboo老師
2022 05/06 17:58
那是什么支出有沒有納稅調(diào)整
84785015
2022 05/06 17:59
老師，我做了納稅調(diào)增了
bamboo老師
2022 05/06 17:59
您單位是小微企業(yè)嗎
閱讀 241
描述你的問題，直接向老師提問
740
意見反饋
