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2021匯算清繳時，財務(wù)報表、所得稅表數(shù)據(jù)和2021年第四季度財務(wù)報表、所得稅表數(shù)據(jù)不一致時，需要更正2021年第四季度財務(wù)報表、所得稅申報表？因為近期已修改2021-01至2021-12月的數(shù)據(jù)，還需要更正2021年四個季度的財務(wù)報表及所得稅報表？
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你好，什么原因產(chǎn)生的差異？
2022 05/06 14:40
84784950 
2022 05/06 14:42
是調(diào)整了管理費用的業(yè)務(wù)招待費和工程施工-間接費用未確認(rèn)為成本導(dǎo)致了或者有部分賬務(wù)處理有問題數(shù)據(jù)有出入，這個需要全部進行更正？還是只需要更正最后一季度的所得稅申報表、財務(wù)報表呢？
耿老師 
2022 05/06 15:05
你好，不是稅會差異產(chǎn)生的嗎？
84784950
2022 05/06 15:08
什么意思？
因為覺得一年下來利潤沒有那么高，然后最后一季度也沒有自己核查工程施工-間接費用是否都確認(rèn)為了成本，然后現(xiàn)在才查出有部分項目成本未確認(rèn)為成本.老師你看是需要全部重新更正還是什么呢？需要更正的是財務(wù)報表和所得稅申報表還是什么呢？
耿老師
2022 05/06 15:09
你好，更正四季度報表和年報就可以
84784950
2022 05/06 15:10
第四季度所得稅申報表不要更正？
更正后再進行所得稅匯算清繳和財務(wù)年報申報？
耿老師
2022 05/06 15:16
你好，更正四季度報表和年報就可以
，仔細(xì)看看
84784950
2022 05/06 15:17
就是第四季度所得稅申報表不需要更正？
直接更正第四季度財務(wù)報表后再進行所得稅匯算清繳及財務(wù)報表年報申報》？
耿老師
2022 05/06 15:19
你好，上面說的是更正四季度申報表，然后再做匯算清繳
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