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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，我說(shuō)建筑企業(yè)。開(kāi)出去發(fā)票9%。我買(mǎi)進(jìn)來(lái)材料 是13% 這個(gè)直接抵嗎？但我也有銷(xiāo)售出去材料的。一個(gè)項(xiàng)目可能70%材料 。30%人工。要分開(kāi)開(kāi)嗎？銷(xiāo)售材料 按13%開(kāi)出去。人工按9%是這樣嗎
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你好，第一個(gè)問(wèn)題是可以正常抵扣的，第二個(gè)問(wèn)題，你材料的話(huà)就是材料，嗯，人工的話(huà)就是人工，你分開(kāi)是啥意思呢。
2022 05/06 14:12
李霞老師 
2022 05/06 14:12
銷(xiāo)售材料的話(huà)就是13%，然后建筑服務(wù)的話(huà)就是9%。
84785027 
2022 05/06 14:14
舉例一份合同價(jià)是10萬(wàn)，那么7萬(wàn)是材料 。3萬(wàn)是人工。是不是要分開(kāi)開(kāi)。不能直接按建筑人工服務(wù)9%開(kāi)10萬(wàn)。對(duì)吧
李霞老師
2022 05/06 14:18
不是這樣的，你要開(kāi)建筑服務(wù)，工程服務(wù)，統(tǒng)一開(kāi)的話(huà)就是9%，你不能開(kāi)明細(xì)的，因?yàn)槟闾峁┑木褪墙ㄖ?wù)。
84785027
2022 05/06 14:19
可以統(tǒng)一開(kāi)嗎？那我用掉的材料庫(kù)存怎么消化呢
李霞老師
2022 05/06 14:20
你材料庫(kù)存的話(huà)，結(jié)算成本就可以了。
84785027
2022 05/06 14:21
不需要分開(kāi)嗎？那我這里不就可以多抵扣4個(gè)點(diǎn)了
李霞老師
2022 05/06 14:22
你好同學(xué)，是這樣的，如果說(shuō)你買(mǎi)了這個(gè)材料，你是為了建筑而發(fā)生的，那你最后開(kāi)的發(fā)票是建筑服務(wù)，工程服務(wù)，就是百分之就是九個(gè)點(diǎn)。你單純的銷(xiāo)售材料的話(huà)，那肯定是百分之四三。
李霞老師
2022 05/06 14:22
單純銷(xiāo)售材料的話(huà)是13%。
84785027
2022 05/06 14:25
我買(mǎi)這個(gè)材料是為了建筑發(fā)生的。那就是按9%開(kāi)出去可以的？
李霞老師
2022 05/06 14:30
是的，那就是這個(gè)意思。
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