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小微六稅兩費(fèi)減半，計(jì)提時按減半后的計(jì)提還是按減半之前的計(jì)提呢？

84785040| 提问时间：2022 05/06 14:04
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個按照減半之前的計(jì)提之前的的
2022 05/06 14:04
84785040
2022 05/06 14:06
減半的咋處理，怎樣寫會計(jì)分錄
小鎖老師
2022 05/06 14:07
等到退的時候? 借 銀行存款? 貸 營業(yè)外收入
84785040
2022 05/06 14:08
是4月份，沒交呢
小鎖老師
2022 05/06 14:11
你正常交，這個退的話是后期才退的
84785040
2022 05/06 14:13
不是吧，老師你報4月份是交了，后面再退的啊
小鎖老師
2022 05/06 14:15
對啊，就是你正常報，交的話是全額，后期再退，難道不是這樣的？
84785040
2022 05/06 14:26
不是這樣子的
小鎖老師
2022 05/06 14:31
那你們是直接按照減免后的繳納的請問？
84785040
2022 05/06 14:34
是的，我不知道咋計(jì)提，按減半前的，還是按減半后的計(jì)提
小鎖老師
2022 05/06 14:34
如果你們就直接按照減免后的繳納的話，就是按照減半后的計(jì)提，因?yàn)槲覀冞@里是先交，然后再退，所以我們是全額計(jì)提
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