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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，上月銷售時(shí)，把不含稅單價(jià)開成了含稅價(jià)，導(dǎo)致了，成本比收入高，這個(gè)月該怎么補(bǔ)救？
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你好，那你的意思是你收入是少確定了，那你這個(gè)月還要正常把那個(gè)差額開發(fā)票，然后確定收入。
2022 05/06 13:46
84785019 
2022 05/06 13:47
是的，收入少確定了，這個(gè)月開個(gè)差額發(fā)票，那么上個(gè)月賬該怎么做，分錄怎么做，請(qǐng)老師指點(diǎn)，謝謝
李霞老師 
2022 05/06 13:49
上個(gè)月的話，你就按你開出去的發(fā)票確定收入，然后成本的話，你少結(jié)轉(zhuǎn)一部分，結(jié)轉(zhuǎn)的比收入小一點(diǎn)，然后你這個(gè)月再往外開發(fā)票，然后再結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本。
84785019
2022 05/06 13:52
不能把上月一起結(jié)轉(zhuǎn)嗎？這樣算的話，噸位和金額不好算
84785019
2022 05/06 13:56
這樣對(duì)方公司的價(jià)格不一樣，他們成本就會(huì)底，導(dǎo)致收入高，他們也不會(huì)同意吧？有沒有其他辦法
李霞老師
2022 05/06 13:56
你好，這兩個(gè)月是在一個(gè)季度嗎？如果一個(gè)季度的話是可以的。
84785019
2022 05/06 13:57
是的，4月開的票，這個(gè)月補(bǔ)，就是一個(gè)季度
84785019
2022 05/06 13:58
直接結(jié)轉(zhuǎn)的話，少確定的收入，可以怎么做分錄？
李霞老師
2022 05/06 14:01
您好，您收入的話就按您開票做收入就可以，成本的話，你可以一次性的結(jié)轉(zhuǎn)完成。
84785019
2022 05/06 14:05
那成本就高于收入了
李霞老師
2022 05/06 14:10
你好，我的意思你收入不是發(fā)生在一個(gè)季度嗎？你把那個(gè)差額開了以后，收入還是小于成本兒嗎？如果還是這樣的，你就少結(jié)轉(zhuǎn)一部分成本。
84785019
2022 05/06 14:11
你好，我現(xiàn)在開票的話，就是5月份了，4月份賬結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)高于收入
李霞老師
2022 05/06 14:17
你只要一個(gè)季度不高就沒事兒的，因?yàn)樵郜F(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表的話都是季報(bào)。
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