問(wèn)題已解決

番茄醬生產(chǎn)廠 委托加工 但是直接從A廠買(mǎi)蓋子，然后從A拉到B廠，B廠買(mǎi)罐子，由B廠把A廠蓋子安裝好后，成本拉來(lái)入庫(kù)，入庫(kù)金額是A+B+加工費(fèi)么？那入庫(kù)沖的是B廠 借原材料 貸預(yù)付 A怎么處理？給A付款 A給票但是沒(méi)有東西出入庫(kù)

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 11:52
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小云老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，入庫(kù)金額是A+B+加工費(fèi)，借周轉(zhuǎn)材料 貸預(yù)付 A -B，兩家發(fā)票一起粘貼在這個(gè)憑證上
2022 05/06 12:11
84785014
2022 05/06 12:23
這個(gè)不屬于委托加工么? 給A付款 借預(yù)付 貸銀行 然后A拉到B B加工后拉來(lái)罐子入庫(kù) 我做 借原材料 貸預(yù)付B部分和A部分金額？ 但是我們沒(méi)有A廠蓋子的出入庫(kù)單 這個(gè)沒(méi)事么？
小云老師
2022 05/06 12:26
你如果想做委托加工也可以呀，那就先入庫(kù)蓋子，發(fā)出做委托加工物資
84785014
2022 05/06 12:39
我們是從蓋子廠直接付款買(mǎi)了拉到B廠，沒(méi)有出入庫(kù)是否不能按委托加工。流程是A蓋子廠拉貨到B廠，我們先收到A罐子開(kāi)的發(fā)票。借應(yīng)付 貸什么？ B廠都安裝好后 我們收到B廠運(yùn)來(lái)的罐子。借原材料 貸預(yù)付B 最后給a付款 借什么 貸應(yīng)付？
小云老師
2022 05/06 12:54
我知道你們的流程，你前面寫(xiě)過(guò)了同學(xué)，這個(gè)不強(qiáng)制按委托加工做，所以我第一個(gè)回復(fù)就給你寫(xiě)了對(duì)應(yīng)分錄的，你收到A的發(fā)票沒(méi)有給錢(qián)就不需要做賬，等B加工好一起做，如果給了錢(qián)貸銀行存款
84785014
2022 05/06 13:21
老師還有一種情況是A廠買(mǎi)的鐵皮 上面印刷好，并在A廠買(mǎi)小蓋子。然后 直接拉到B廠把鐵片加工成罐子，并在B廠買(mǎi)大蓋子。然后整體罐子給我們?nèi)霂?kù) 開(kāi)票是勞務(wù)加工費(fèi)和蓋子兩張票。 這個(gè)怎么做賬？
小云老師
2022 05/06 13:21
同學(xué)，跟上面的是一樣的做法
84785014
2022 05/06 13:31
老師等于入庫(kù) 后面附材料發(fā)票和勞務(wù)加工發(fā)票?出庫(kù)和入庫(kù)金額就是按包含公司分開(kāi)沖預(yù)付就可以，而不需要細(xì)分材料費(fèi)、加工費(fèi)和印刷費(fèi)這些小項(xiàng)對(duì)么？
小云老師
2022 05/06 13:43
是的，你的理解是正確的
84785014
2022 05/06 16:28
老師我收到A廠蓋子發(fā)票 并付款 做了借預(yù)付 貸銀行 但是發(fā)票上明細(xì)是各種蓋子明細(xì) 我只做預(yù)付這樣后期審計(jì)也沒(méi)事吧？
小云老師
2022 05/06 17:18
這個(gè)不影響的，同學(xué)
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