問(wèn)題已解決

20.合力叉車股份有限公司(系具有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的般納稅生產(chǎn)企業(yè))2019年9月發(fā)生的有關(guān)涉稅業(yè)務(wù)如下:（1）4日，購(gòu)進(jìn)A材料一批，取得增值稅專用發(fā)票上注明金額為2000000元、稅額為260000元，款項(xiàng)以存款付訖，材料已人庫(kù)。（2）16日，內(nèi)銷銷售甲產(chǎn)品一批，開出增值稅專用發(fā)票上注明金額為1000000元，稅額為130000元，該批甲產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為700000元，產(chǎn)品已發(fā)出，款項(xiàng)已收存銀(3)26日，出口銷售乙產(chǎn)品一批，報(bào)關(guān)出口離岸價(jià)(FOB)為350000美元（匯率為1:6.8182)，該批乙產(chǎn)品的生產(chǎn)成本為1800000元，產(chǎn)品已發(fā)出，款項(xiàng)已收存銀行。假定上述乙產(chǎn)品適用的增值稅稅率和退稅率均為13%，該公司上月留抵稅額為要求:(1)計(jì)算該公司2019年9月出口銷售不得免征或抵扣的增值稅以及稅額。(2)編制該公司2019年9月發(fā)生業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。做界領(lǐng)手e10s項(xiàng)公新味算

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/06 10:22
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
借，原材料200萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)26萬(wàn) 貸，銀行存款226萬(wàn) 借，銀行存款113 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100 應(yīng)交稅費(fèi)13 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70萬(wàn) 貸，庫(kù)存商品70萬(wàn)
2022 05/06 11:58
陳詩(shī)晗老師
2022 05/06 11:59
借，銀行存款35萬(wàn)×6.8182 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入35×6.8182 借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本180萬(wàn) 貸，庫(kù)存商品180萬(wàn)
84785034
2022 05/06 18:53
那第一題的計(jì)算該怎么寫呢
陳詩(shī)晗老師
2022 05/06 18:53
1，你這里退稅率和增值稅率都是13%，免抵退0
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