00:10:00
問題已解決
老師您好 上個(gè)月收到了專票，并在增值稅確認(rèn)平臺(tái)作了抵扣，這個(gè)月需要作廢此發(fā)票，那我已抵扣的該怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你需要開具紅字信息表，銷售方開具紅字發(fā)票
2022 05/05 19:01
84784962 
2022 05/05 19:03
這個(gè)已經(jīng)操作了，那我之前在平臺(tái)上抵扣的怎么辦？
小菲老師 
2022 05/05 19:04
同學(xué)，你好
申報(bào)的時(shí)候，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784962
2022 05/05 19:05
勾選的那個(gè)平臺(tái)之前勾選了，那開的紅字能勾選嗎？
小菲老師
2022 05/05 19:19
同學(xué)，你好
不行，開了紅字之后，就不能勾選
84784962
2022 05/05 19:27
老師是這樣的 我們公司進(jìn)項(xiàng)稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個(gè)專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費(fèi) -10 貸：進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅額和帳里的進(jìn)項(xiàng)稅額就對(duì)不上了，這可怎么辦呢
小菲老師
2022 05/05 19:45
同學(xué)，你好
紅字不用勾選
84784962
2022 05/05 19:48
那我五月份帳里的進(jìn)項(xiàng)稅和勾線平臺(tái)的進(jìn)項(xiàng)稅金額就對(duì)不上了 老師 咋整
小菲老師
2022 05/05 19:49
同學(xué)，你好
就差個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這是對(duì)的
84784962
2022 05/05 20:01
我們公司進(jìn)項(xiàng)稅本來就不能抵扣 老師
小菲老師
2022 05/05 20:03
同學(xué)，你好
不能抵扣，你直接勾選不抵扣勾選就可以了
閱讀 124
描述你的問題，直接向老師提問
56
意見反饋
