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老師您好 上個月收到了專票，并在增值稅確認(rèn)平臺作了抵扣，這個月需要作廢此發(fā)票，那我已抵扣的該怎么處理呢？
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同學(xué)，你好
你需要開具紅字信息表，銷售方開具紅字發(fā)票
2022 05/05 19:01
84784962 
2022 05/05 19:03
這個已經(jīng)操作了，那我之前在平臺上抵扣的怎么辦？
小菲老師 
2022 05/05 19:04
同學(xué)，你好
申報的時候，進項稅額轉(zhuǎn)出
84784962
2022 05/05 19:05
勾選的那個平臺之前勾選了，那開的紅字能勾選嗎？
小菲老師
2022 05/05 19:19
同學(xué)，你好
不行，開了紅字之后，就不能勾選
84784962
2022 05/05 19:27
老師是這樣的 我們公司進項稅額是不能抵扣的，要做轉(zhuǎn)出，我4月份做了這筆借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 10 貸：應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 10；現(xiàn)在5月份這個專用發(fā)票需要紅沖；借：應(yīng)交稅費 -10 貸：進項稅額轉(zhuǎn)出 -10；但是我五月份紅字沒法勾選，這樣的話我五月份勾選平臺的進項稅額和帳里的進項稅額就對不上了，這可怎么辦呢
小菲老師
2022 05/05 19:45
同學(xué)，你好
紅字不用勾選
84784962
2022 05/05 19:48
那我五月份帳里的進項稅和勾線平臺的進項稅金額就對不上了 老師 咋整
小菲老師
2022 05/05 19:49
同學(xué)，你好
就差個進項稅額轉(zhuǎn)出，這是對的
84784962
2022 05/05 20:01
我們公司進項稅本來就不能抵扣 老師
小菲老師
2022 05/05 20:03
同學(xué)，你好
不能抵扣，你直接勾選不抵扣勾選就可以了
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