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老師上個月企業(yè)也一張發(fā)票符合軟件產(chǎn)品即征即退，這個月報完稅后申請入庫減免退稅，申請表填完后到了稅票信息查詢，沒有數(shù)據(jù)出來這個怎么回事？
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你好，你們既征即退備案了嗎？
2022 05/05 17:56
84785040 
2022 05/05 17:58
備案了，是不是增值稅申報附列（1）的第六行我要填數(shù)據(jù)？
耿老師 
2022 05/05 18:14
你好， 主表上你填寫了嗎？即征即退
84785040
2022 05/06 09:26
老師，如果主表填了即征即退的數(shù)據(jù)，期末留抵和我的賬對不上
耿老師
2022 05/06 10:55
你好！主表上沒有即征即退的話，你是沒法申請退稅的
84785040
2022 05/06 10:57
那我填了附表一，主表上即征即退稅額是262.3。但是納稅申報表留抵是13365.63，我賬務(wù)上的留抵是13365.63-262.3，賬務(wù)上我要怎么調(diào)整會計分錄？
耿老師
2022 05/06 11:51
你好，即征即退不能抵扣，抵扣了就沒有即征即退了
84785040
2022 05/06 11:59
我知道了，262.3是要交的增值稅。我期末計提這個增值稅的會計分錄怎么做？借：應(yīng)交稅費-銷項17161.48 貸：應(yīng)交稅費-進項 16899.18 應(yīng)交稅費-未交增值稅262.3 這么處理可以嗎？
耿老師
2022 05/06 12:45
你好！是的，可以這樣處理的，把進項稅和銷項稅都轉(zhuǎn)到未交增值稅就可以
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