問(wèn)題已解決

老師，我們公司要注銷，現(xiàn)在有10萬(wàn)左右的其他應(yīng)付賬款掛在賬上不需要償還的，公司是長(zhǎng)年虧損狀態(tài)，我們21年交了十來(lái)塊錢的所得稅，21年匯算清繳會(huì)有退稅，我現(xiàn)在不想退稅，怎么操作呢

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 13:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)您現(xiàn)在還有虧損需要彌補(bǔ)嗎？
2022 05/05 13:17
84784971
2022 05/05 13:23
還是虧損的
bamboo老師
2022 05/05 13:24
那您要把虧損前面納稅調(diào)增了 才可以不退稅 老板同意嗎
84784971
2022 05/05 13:31
我們賬面上的其他應(yīng)付款不需要償還，那是欠老板自己的錢，把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里可以嗎
bamboo老師
2022 05/05 13:32
把其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里可以
84784971
2022 05/05 13:35
那這樣的話，我是不是還要反結(jié)賬，把這筆賬做進(jìn)去，修改第四季度的報(bào)表，還是直接填表不調(diào)賬
bamboo老師
2022 05/05 13:36
可以今年做賬 然后調(diào)表
84784971
2022 05/05 13:41
也就是我先匯算清繳不讓退稅，然后在把賬做到今年對(duì)吧
bamboo老師
2022 05/05 13:48
是的 這樣處理正確的
84784971
2022 05/05 14:02
好的，謝謝老師
bamboo老師
2022 05/05 14:02
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問(wèn)?。?/div>
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