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問(wèn)題已解決
老師收到2021年發(fā)票用以前年度損益調(diào)整科目不會(huì)影響今年的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，但是好像去年的報(bào)表也不會(huì)影響，意思是直接匯算清繳調(diào)表就可以，報(bào)表余額不影響嗎？比如去年利潤(rùn)10萬(wàn)，現(xiàn)在匯算調(diào)減1萬(wàn)，但是資產(chǎn)負(fù)債表的起初還是10萬(wàn)對(duì)嗎？
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您好
是的 資產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)還是不變的
2022 05/05 12:47
bamboo老師 
2022 05/05 12:54
匯算調(diào)減1萬(wàn) 請(qǐng)問(wèn)調(diào)的什么？
bamboo老師
2022 05/05 12:55
您說(shuō)的調(diào)減是增加利潤(rùn) 減少成本吧？
bamboo老師
2022 05/05 12:57
減少利潤(rùn)，增加成本 那您這個(gè)成本當(dāng)時(shí)是沒(méi)有入賬還是？
bamboo老師
2022 05/05 12:58
那沒(méi)有入賬 現(xiàn)在要補(bǔ)入賬的啊 不是光調(diào)表的事
bamboo老師
2022 05/05 13:00
補(bǔ)入賬啊 您前面都沒(méi)有入賬
請(qǐng)問(wèn)單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/05 13:04
不好做到20年了
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
bamboo老師
2022 05/05 13:09
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)付賬款
bamboo老師
2022 05/05 13:12
是的 做到今年賬里面
84784996 
2022 05/05 12:52
那意思報(bào)表余額10萬(wàn)就一直往后累積，那如果分紅我按10萬(wàn)還是9萬(wàn)？
84784996
2022 05/05 12:53
10萬(wàn)我沒(méi)那么多利潤(rùn)，9萬(wàn)報(bào)表又寫(xiě)著10萬(wàn)，我應(yīng)該怎么做老師
84784996
2022 05/05 12:55
材料發(fā)票
84784996
2022 05/05 12:56
減少利潤(rùn)，增加成本
84784996
2022 05/05 12:58
當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬后面收的發(fā)票
84784996
2022 05/05 13:00
匯算調(diào)了表，還要調(diào)賬嗎？老師，應(yīng)該怎么做？
84784996
2022 05/05 13:02
全責(zé)發(fā)生制，但是他們前期沒(méi)弄好就沒(méi)有把賬做了，現(xiàn)在收到票才知道，補(bǔ)入賬直接做分錄到2020年嗎？
84784996
2022 05/05 13:05
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84784996
2022 05/05 13:12
這個(gè)分錄坐在今年對(duì)嗎？
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