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上年的營(yíng)業(yè)成本多了，匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增填哪一項(xiàng)？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/05 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，上年的營(yíng)業(yè)成本多了，是什么原因?qū)е碌哪?
2022 05/05 10:23
84784984
2022 05/05 10:23
結(jié)轉(zhuǎn)多了
鄒老師
2022 05/05 10:27
你好，沖銷多結(jié)轉(zhuǎn)的成本，按調(diào)整之后的成本在成本明細(xì)表填寫
84784984
2022 05/05 10:38
現(xiàn)在做2021年的企業(yè)所得稅匯算清繳，老師能具體說(shuō)明怎么做嗎？不太明白
鄒老師
2022 05/05 10:40
你好，比如之前的成本是100萬(wàn)，現(xiàn)在調(diào)整減少1萬(wàn)，匯算清繳的時(shí)候成本按99萬(wàn)填寫
84784984
2022 05/05 10:56
財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整嗎？如果調(diào)整，和前期的又對(duì)不上了呀，是現(xiàn)在在賬上做以前年度損益調(diào)整嗎？
鄒老師
2022 05/05 10:57
你好，財(cái)務(wù)報(bào)表需要調(diào)整。 之前的報(bào)表需要做相應(yīng)更正
84784984
2022 05/05 11:32
可以直接做納稅調(diào)增嗎？
鄒老師
2022 05/05 11:33
你好，不應(yīng)當(dāng)這樣處理的?
84784984
2022 05/05 11:39
調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表，是現(xiàn)在直接在賬面上調(diào)整以前年度損益，然后去調(diào)整之前的報(bào)表嗎？調(diào)整之前的報(bào)表是不是也要調(diào)整之前的企業(yè)所得稅季度？這樣是不是有滯納金？今天上半年的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么辦？
鄒老師
2022 05/05 11:44
你好 調(diào)整以前的財(cái)務(wù)報(bào)表，是現(xiàn)在直接在賬面上調(diào)整以前年度損益，然后去調(diào)整之前的報(bào)表。 季度所得稅申報(bào)表錯(cuò)誤了，也需要做更正，如果涉及到補(bǔ)交稅款，會(huì)有滯納金?
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