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關(guān)于匯算清繳 1. 企業(yè)所得稅匯算清繳跟關(guān)聯(lián)方申報(bào)是分開填寫的嗎? 2.關(guān)聯(lián)方申報(bào)什么時(shí)候截止申報(bào)?因?yàn)槟壳爸豢吹絽R算清繳的表格 3.為什么需要填寫關(guān)聯(lián)方申報(bào)表? 謝謝。

84785026| 提問時(shí)間:2022 05/04 17:10
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bullet 老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師,CMA
同學(xué)你好,1、匯算清繳和關(guān)聯(lián)申報(bào)是分開的, 2、關(guān)聯(lián)申報(bào)如果是年度的也是5.31日,如果是季度的那就和季度匯算清繳時(shí)間是一樣的,如果你只是看到匯算清繳,那就不要去理會(huì)關(guān)聯(lián)申報(bào)的,一般當(dāng)期需要申報(bào)的,都會(huì)一一彈出來(lái), 3、也不是所有企業(yè)都寫關(guān)聯(lián)申報(bào),大數(shù)據(jù)查到貴公司有關(guān)聯(lián)的相關(guān)數(shù)據(jù),就會(huì)彈出這個(gè)關(guān)聯(lián)申報(bào)的表格,讓填寫,如果沒有彈出來(lái),就不用去理會(huì),(有些時(shí)候,是自己認(rèn)為是關(guān)聯(lián)的,需要填寫下關(guān)聯(lián)的相關(guān)信息,但是稅務(wù)局不一定會(huì)彈出這個(gè)表格出來(lái)),所以彈出來(lái)就填寫下,如果沒有,就不理會(huì);
2022 05/04 17:22
84785026
2022 05/04 18:04
明白。請(qǐng)問:1.關(guān)聯(lián)方交易金額怎么看?因?yàn)槲沂堑谝淮巫?,我不知道?yīng)該從哪兒開始,該如何填寫判斷?能否詳細(xì)說明一下方法,感謝!
84785026
2022 05/04 18:05
我們公司以關(guān)聯(lián)方服務(wù)費(fèi)為主,也有股利分紅
bullet 老師
2022 05/04 18:25
同學(xué)你好,這個(gè)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)一般是會(huì)很明顯且很具體的,打個(gè)比方,你是a公司,采購(gòu)b公司的商品,你們之間是關(guān)聯(lián)交易,這個(gè)是你們向他們??疃嗌?,這個(gè)不會(huì)模糊分不清。
bullet 老師
2022 05/04 18:25
要看你公司在申報(bào)時(shí),彈出來(lái)的關(guān)鍵表格是啥內(nèi)容,
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