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老師您好！我做一個小公司的內(nèi)帳，公司代老板親戚繳納社保，費用對方出，老板讓每個月的工資發(fā)到對方賬戶，然后對方把所有費用再打回老板私戶。因為是內(nèi)帳，在計提工資，社保，公積金時是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個業(yè)務(wù)做了如下分錄，麻煩您看下對不對，謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你直接借其他應(yīng)收款親戚貸銀行存款，
然后收到錢的時候借其他應(yīng)收款老板
貸其他應(yīng)收款親戚就可以的
2022 05/03 21:36
84784990 
2022 05/03 21:41
您是指：1、工資這塊，計提也是不計提代繳這部分的數(shù)據(jù)，2、然后發(fā)工資時，直接借記其它應(yīng)收款-親戚這塊稅后工資數(shù)據(jù)，不用再稅前借，貸方再扣一堆這部分的五險一金+個稅是嗎？3、社保、公積金計提和發(fā)放這一塊，我的分錄做的沒問題吧？
郭老師 
2022 05/03 21:46
親戚沒工資
不做工資
按實際業(yè)務(wù)做
走代收代付的
84784990
2022 05/03 21:53
好的，謝謝您
郭老師
2022 05/03 21:56
不用客氣
勞動節(jié)快樂
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