問(wèn)題已解決

老師您好！我做一個(gè)小公司的內(nèi)帳，公司代老板親戚繳納社保，費(fèi)用對(duì)方出，老板讓每個(gè)月的工資發(fā)到對(duì)方賬戶(hù)，然后對(duì)方把所有費(fèi)用再打回老板私戶(hù)。因?yàn)槭莾?nèi)帳，在計(jì)提工資，社保，公積金時(shí)是不是都要剔除這部分代繳人員的金額呀？我模擬這個(gè)業(yè)務(wù)做了如下分錄，麻煩您看下對(duì)不對(duì)，謝謝

84784990| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/03 21:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你直接借其他應(yīng)收款親戚貸銀行存款， 然后收到錢(qián)的時(shí)候借其他應(yīng)收款老板 貸其他應(yīng)收款親戚就可以的
2022 05/03 21:36
84784990
2022 05/03 21:41
您是指：1、工資這塊，計(jì)提也是不計(jì)提代繳這部分的數(shù)據(jù)，2、然后發(fā)工資時(shí)，直接借記其它應(yīng)收款-親戚這塊稅后工資數(shù)據(jù)，不用再稅前借，貸方再扣一堆這部分的五險(xiǎn)一金+個(gè)稅是嗎？3、社保、公積金計(jì)提和發(fā)放這一塊，我的分錄做的沒(méi)問(wèn)題吧？
郭老師
2022 05/03 21:46
親戚沒(méi)工資 不做工資 按實(shí)際業(yè)務(wù)做 走代收代付的
84784990
2022 05/03 21:53
好的，謝謝您
郭老師
2022 05/03 21:56
不用客氣 勞動(dòng)節(jié)快樂(lè)
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