問(wèn)題已解決

老師我賬上的期末留底稅額是40737，但電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)系統(tǒng)里是40737.01 我要怎么做賬呢

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/02 15:44
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稅劍法盾
金牌答疑老師
職稱：法律職業(yè)資格（律師）,注冊(cè)稅務(wù)師資格（稅務(wù)師）,會(huì)計(jì)師-稅務(wù)會(huì)計(jì),會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,法院陪審員
您好，補(bǔ)分錄； 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：原材料等資產(chǎn)采購(gòu)類(lèi)科目-補(bǔ)尾差
2022 05/02 15:49
84784987
2022 05/02 15:52
金額是填0.01嗎？
稅劍法盾
2022 05/02 15:53
您好，是的，尾差調(diào)整很正常；否則賬不平。
84784987
2022 05/02 15:55
老師那原材料等資產(chǎn)類(lèi)科目指的是什么？庫(kù)存商品可以嗎
稅劍法盾
2022 05/02 15:56
您好，可以的。引起尾差的原因是采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)。
84784987
2022 05/02 16:04
老師那我摘要寫(xiě)什么好呢
稅劍法盾
2022 05/02 16:05
您好，補(bǔ)增值稅留抵稅額尾差。
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