問題已解決

各位老師好！請教一下，購入資產(chǎn)時，錄入資產(chǎn)卡片原值多錄入了，也提了兩個月的折舊費，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)后，我做了資產(chǎn)變動原值減少了，我賬怎么做，是不是固定資產(chǎn)原值減少，折舊費同時減少呢

84785001| 提問時間：2022 04/28 15:38
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好，最好的辦法，直接把原來入賬的那個固定資產(chǎn)全部沖掉，把折舊也全部沖掉，然后重新入賬，重新集體折舊。
2022 04/28 15:40
84785001
2022 04/28 15:42
怎么沖，資產(chǎn)總額那么大
84785001
2022 04/28 15:48
差額是20213.可以做固定資產(chǎn)和折舊費同時減少嗎
李霞老師
2022 04/28 15:48
所以所以說你的意思是他倆差額很大，會產(chǎn)生一個負數(shù)，是這個意思嗎。
李霞老師
2022 04/28 15:49
你好，他不會產(chǎn)生負數(shù)的，我想了一下，你好比你一開始錄的固定資產(chǎn)是10，你現(xiàn)在想把它改成九的話，那你反沖一部分憑證就可以啊，你的資產(chǎn)負債表上固定資產(chǎn)就變成了九。
84785001
2022 04/28 15:50
是?。≡趺醋隹颇?/div>
李霞老師
2022 04/28 15:52
你一開始是借固定資產(chǎn)貸，銀行存款，那你現(xiàn)在調整的話，可以借銀行存款貸固定資產(chǎn)，然后這個沖減的就是兩個固定資產(chǎn)的差額。
李霞老師
2022 04/28 15:52
累計折舊那塊兒，你可以這樣，你可以看看你多折舊了多少，然后反沖掉就可以了。
84785001
2022 04/28 16:00
科目怎么做
李霞老師
2022 04/28 16:04
你好，你沖減固定資產(chǎn)的話，就是借銀行存款貸固定資產(chǎn)，你沖減折舊的話，就是因為它跨年了，就是借累計折舊，貸利潤，分配未分配利潤。
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