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我們公司微信收款，收客戶貨款3000+2%的服務費，在京東下單直接給客戶發(fā)貨付款3000也是微信，這樣怎么做賬務處理。還有一種就是收客戶3000+2%的服務費，我們在京東下單付款是5000元，下個月初給京東開6%的推廣費發(fā)票，這2000元差額會退回，應該怎么處理。謝謝老師
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借其他貨幣資金3000*1.02 貸主營業(yè)務收入3000*1.02/1.13 應交稅費3000*1.02/1.13*0.13
借主營業(yè)務成本3000 貸其他貨幣資金3000
借其他貨幣資金3000*1.02 貸主營業(yè)務收入3000*1.02/1.13 應交稅費3000*1.02/1.13*0.13
借主營業(yè)務成本5000 貸其他貨幣資金5000
借其他貨幣資金2000 貸主營業(yè)務收入2000/1.06應交稅費2000/1.06*0.06
2022 04/28 12:53
84785010 
2022 04/28 13:39
謝謝老師~
84785010
2022 04/28 13:43
老師還有一個問題，就是我們那2000的發(fā)票，都是第二月，才能確定結算多少，是當月算收入，還是開了發(fā)票再算收入
84785010
2022 04/28 13:46
我們5000付款的如果收到的是專票，也是可以正常用的對吧，需要做應交稅費-進項稅對吧
小云老師 
2022 04/28 13:47
可以開了發(fā)票再算收入，收到的是專票可以正常用的，需要做應交稅費-進項稅
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