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那應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，一直掛在借方不是影響應(yīng)交稅費(fèi)的增值稅銷項稅嗎？
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你好，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸方的，就是你需要交的稅額
2022 04/28 11:15
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關(guān)于應(yīng)交稅費(fèi)的減免增值稅轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅夠，應(yīng)交稅費(fèi)的未交增值稅在借方，不是會影響貸方的應(yīng)交稅費(fèi)增值稅銷項稅的金額嗎？
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老師你好，請問月末進(jìn)項稅和銷項稅是否可以這樣做。
銷項稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
進(jìn)項稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅
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老師，第一個問題一般納稅人用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅，小規(guī)模用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對么？第二個問題，銷項稅大于進(jìn)項稅稅時候，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅.貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款，對么老師
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小規(guī)模企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）里？做分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）。最后如果是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）借方有余額表示有退稅的？然后后面收到稅費(fèi)時做分錄借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅）？
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可以直接把銷項稅和進(jìn)項稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅？
比如-借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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