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那應交稅費—未交增值稅，一直掛在借方不是影響應交稅費的增值稅銷項稅嗎？
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你好，應交稅費—未交增值稅貸方的，就是你需要交的稅額
2022 04/28 11:15
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關(guān)于應交稅費的減免增值稅轉(zhuǎn)到應交稅費的未交增值稅夠，應交稅費的未交增值稅在借方，不是會影響貸方的應交稅費增值稅銷項稅的金額嗎？
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老師你好，請問月末進項稅和銷項稅是否可以這樣做。
銷項稅 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅
貸：應交稅費—未交增值稅
進項稅 借：應交稅費—未交增值稅
貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅
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小規(guī)模企業(yè)應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）借方有余額是不是要轉(zhuǎn)到應交稅費-應交增值稅（銷項稅）里？做分錄借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅），貸：應交稅費-應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值）。最后如果是應交稅費-應交增值稅（銷項稅）借方有余額表示有退稅的？然后后面收到稅費時做分錄借：銀行存款，貸：應交稅費-應交增值稅（銷項稅）？
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老師，第一個問題一般納稅人用應交稅費應交增值稅未交增值稅，小規(guī)模用應交稅費應交增值稅對么？第二個問題，銷項稅大于進項稅稅時候，借應交稅費應交增值稅銷項稅，貸應交稅費應交增值稅進項稅.貸，應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。然后，借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應交稅費未交增值稅，借應交稅費未交增值稅，貸銀行存款，對么老師
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可以直接把銷項稅和進項稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅？
比如-借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅） 貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅） 應交稅費-未交增值稅
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