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實(shí)務(wù)
問題已解決
看以前的憑證，員工水電費(fèi)伙食費(fèi)入了其他應(yīng)付款，后面沒看到有沖其他應(yīng)付款的，這是為什么？
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你好
當(dāng)時(shí)分錄怎么做的
2022 04/28 10:33
84784968 
2022 04/28 10:36
借：應(yīng)付職工薪酬，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-代墊員工社保費(fèi) 其他應(yīng)付款-代墊員工雜費(fèi)
看了好幾本憑證都是這樣，但是沒看到有沖其他應(yīng)付款-代墊員工雜費(fèi)的
郭老師 
2022 04/28 10:40
那你們單位繳納的時(shí)候怎么做的？是不是做了管理費(fèi)用？
84784968
2022 04/28 10:41
繳納社保是借:管理費(fèi)用 其他應(yīng)收款-代墊員工社保費(fèi) 貸:銀行存款
郭老師
2022 04/28 10:43
你好，我的意思是支付的雜費(fèi)。
郭老師
2022 04/28 10:43
水電費(fèi)還有伙食費(fèi)支出的時(shí)候怎么做的？
84784968
2022 04/28 10:44
沒有看到這筆分錄
郭老師
2022 04/28 10:46
你好，你們單位水電費(fèi)一直不支付嗎？這個(gè)不能吧？
郭老師
2022 04/28 10:46
一般都是次月支付上一個(gè)月的，然后伙食費(fèi)的話，買菜的支出做到了哪里，是不是做到了管理費(fèi)用，福利費(fèi)。
84784968
2022 04/28 10:49
交接時(shí)好像有說過幾個(gè)月結(jié)一次，如果正常計(jì)提進(jìn)了其他應(yīng)付款，后面怎么做賬的？
郭老師
2022 04/28 10:53
繳納的時(shí)候借其他應(yīng)付款，貸銀行存款，別人負(fù)擔(dān)的那一部分，你們做這個(gè)不應(yīng)該做你的管理費(fèi)用里面。
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