00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
21年的調(diào)整憑證有誤，導(dǎo)致報(bào)表勾稽關(guān)系不對(duì)，現(xiàn)在做調(diào)整憑證如圖所示，調(diào)完之后損益結(jié)轉(zhuǎn)了發(fā)現(xiàn)報(bào)表數(shù)據(jù)不變，請(qǐng)問(wèn)這種情況應(yīng)該怎么調(diào)整才能反應(yīng)到報(bào)表數(shù)據(jù)呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你這個(gè)以前年度損益調(diào)整一正一負(fù)，不影響勾稽關(guān)系啊
2022 04/28 10:31
84784982 
2022 04/28 10:35
請(qǐng)問(wèn)老師正確的調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？我現(xiàn)在重新調(diào)整的原因的之前這個(gè)憑證沒(méi)有進(jìn)報(bào)表數(shù)據(jù)
辜老師 
2022 04/28 10:39
你是因?yàn)橹百M(fèi)用的減少是在貸方，你要調(diào)整到借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)嗎
84784982
2022 04/28 10:40
對(duì)的，現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整呢
辜老師
2022 04/28 10:41
你這個(gè)只能反結(jié)賬修改憑證的，2022年調(diào)整沒(méi)有意義的
84784982
2022 04/28 10:42
因?yàn)楹脦讉€(gè)月都有這種情況，審計(jì)建議我統(tǒng)一在2021年12月做調(diào)整，不然會(huì)影響其他幾個(gè)季度的季報(bào)
辜老師
2022 04/28 10:43
你在21年12月調(diào)整，你直接負(fù)數(shù)反沖之前的分錄，然后在做借方負(fù)數(shù)就是了
84784982
2022 04/28 10:44
老師您指的負(fù)數(shù)反沖是怎么做呢
辜老師
2022 04/28 10:45
借：應(yīng)交稅費(fèi)? 負(fù)數(shù)，貸：管理費(fèi)用? 負(fù)數(shù)
84784982
2022 04/28 10:48
先沖錯(cuò)誤憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)，貸：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)；
再做正確憑證：借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)。
是這樣做了，但還是體現(xiàn)不到報(bào)表，可能是因?yàn)檫@四個(gè)分錄已經(jīng)自我抵消了。
辜老師
2022 04/28 10:49
那你只能反結(jié)賬到當(dāng)月，去修改這個(gè)憑證
84784982
2022 04/28 11:02
每月改了對(duì)季報(bào)的影響后面應(yīng)該咋辦呢？
辜老師
2022 04/28 11:03
你這個(gè)只是憑證方向做反了，數(shù)據(jù)還是對(duì)的啊
84784982
2022 04/28 11:04
還有一個(gè)問(wèn)題就是20年也有這樣的差異，要是在21年調(diào)整的話應(yīng)該怎么做分錄呢
84784982
2022 04/28 11:05
這個(gè)憑證方向做反了，更改后利潤(rùn)表有變動(dòng)
辜老師
2022 04/28 11:10
那是你之前的利潤(rùn)表的數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，沒(méi)有用借方發(fā)生額-貸方發(fā)生額作為報(bào)表數(shù)
84784982
2022 04/28 11:14
對(duì)的，之前的有誤
84784982
2022 04/28 11:15
先沖錯(cuò)誤憑證：借：應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)，貸：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)；
再做正確憑證：借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸：應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)。
現(xiàn)在這樣做到12月，但還是體現(xiàn)不到報(bào)表，不知道應(yīng)該怎么做分錄。
辜老師
2022 04/28 11:16
所以你現(xiàn)在修改憑證方向，同時(shí)要調(diào)整當(dāng)時(shí)的報(bào)表數(shù)據(jù)
84784982
2022 04/28 11:20
所以我現(xiàn)在想把調(diào)整憑證都做到12月，變更12月的報(bào)表數(shù)據(jù)，但是這個(gè)調(diào)整分錄應(yīng)該怎么做呢？
辜老師
2022 04/28 11:22
你這個(gè)沒(méi)辦法調(diào)整出來(lái)的額
84784982
2022 04/28 11:22
也就是只能調(diào)整當(dāng)月的憑證和報(bào)表對(duì)嘛？
辜老師
2022 04/28 11:28
是的，只能調(diào)整當(dāng)月的憑證和報(bào)表的
閱讀 239
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
2623
意見(jiàn)反饋
