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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，低值易耗品處置，變價收入10元，我怎么做分錄呀，
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
借其他業(yè)務(wù)成本貸低值易耗品
2022 04/28 08:54
84784981 
2022 04/28 10:31
老師，用友軟件在做資產(chǎn)減少時，自動生成的憑證是借周轉(zhuǎn)材料在用，貸周轉(zhuǎn)材料攤銷，這個分錄和資產(chǎn)增加時一樣
84784981
2022 04/28 10:31
這樣不對吧
郭老師 
2022 04/28 10:36
你好，那你現(xiàn)在看一下你的周轉(zhuǎn)材料哪一個方向有解放余額？
郭老師
2022 04/28 10:37
是不是都把他們已經(jīng)分?jǐn)偭?，如果已?jīng)全部分?jǐn)偭?，沒有成本不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784981
2022 04/28 10:41
一次性攤銷完了，
郭老師
2022 04/28 10:44
你好，那你就沒有成本了，只做收入就行。
84784981
2022 04/28 10:50
老師減少時生成的憑證我應(yīng)該調(diào)一下吧，借周轉(zhuǎn)材料攤銷攤銷
貸周轉(zhuǎn)材料在用，再做收入，借現(xiàn)金，貸固定資產(chǎn)處置收益，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)
郭老師
2022 04/28 10:53
你好，他又不是固定資產(chǎn)，你為什么要用固定資產(chǎn)處置收入這個科目？
郭老師
2022 04/28 10:53
借其他業(yè)務(wù)成本貸周轉(zhuǎn)材料攤銷做這個。
84784981
2022 04/28 11:16
老師這樣嗎！
郭老師
2022 04/28 11:18
你這個低值易耗品不就做多了，地址一號品會出現(xiàn)貸方余額的吧？
郭老師
2022 04/28 11:18
你現(xiàn)在不應(yīng)該再結(jié)轉(zhuǎn)成本了，你再結(jié)轉(zhuǎn)成本的話，就會出現(xiàn)負(fù)數(shù)
84784981
2022 04/28 11:19
就是把結(jié)轉(zhuǎn)成本的這個分錄去掉不要，是嗎。
郭老師
2022 04/28 11:22
對的是的是這個意思的。
郭老師
2022 04/28 11:22
然后你再看一下你的周轉(zhuǎn)材料下面還有余額沒有。
84784981
2022 04/28 11:32
做之前借貸余額都是43999.66
郭老師
2022 04/28 11:35
沒有余額了，就不用結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
84784981
2022 04/28 11:41
老師，其實(shí)我還是可糊涂，周轉(zhuǎn)材料有余額呢，財務(wù)軟件上顯示的有呢，不過借貸余額一樣！
郭老師
2022 04/28 11:44
你好
哪個明細(xì)科目還有余額，你這個周轉(zhuǎn)材料在做的時候，你以后簡單做就行。
郭老師
2022 04/28 11:44
借周轉(zhuǎn)材料，二級科目，寫具體的材料名字，貸銀行存款
領(lǐng)用的時候借制造費(fèi)用或者是生產(chǎn)成本貸周轉(zhuǎn)材料，二級科目具體的名字。
郭老師
2022 04/28 11:44
就不用寫在庫再用，在途領(lǐng)用攤銷。
84784981
2022 04/28 11:48
這次的沒有問題，以后的就俺老師說的做！半路出家的財務(wù)，真是小白，又沒人帶，什么都不會，老師這次的這樣做沒有問題行！
郭老師
2022 04/28 11:55
好的
你看一下，只要你的周轉(zhuǎn)材料沒有余額了就行
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