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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，跨年來(lái)票沖減暫估庫(kù)存商品，來(lái)票多，這樣要先紅紅去年暫估的，然后再用藍(lán)字正常做對(duì)嗎？需要用到以前年度損益調(diào)整嗎？
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您好，結(jié)轉(zhuǎn)成本紅字沖回是一一對(duì)應(yīng)的，
2022 04/27 19:03
小林老師 
2022 04/27 19:04
您好，跨年結(jié)轉(zhuǎn)成本調(diào)整用以前年度損益調(diào)整
84784988 
2022 04/27 19:05
結(jié)轉(zhuǎn)成本紅字沖回是一一對(duì)應(yīng)的是什么意思
84784988
2022 04/27 19:06
老師，用以前年度損益調(diào)整分錄怎么做呢
小林老師
2022 04/27 19:09
您好，就是有暫估的存貨收到發(fā)票就紅字沖回，再做藍(lán)字分錄。若影響成本，再調(diào)整成本
84784988
2022 04/27 19:10
好的老師，用以前年度損益調(diào)整怎么做分錄，老師您幫我寫(xiě)下
小林老師
2022 04/27 19:12
您好，就是結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸庫(kù)存商品（紅字），借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品
84784988
2022 04/27 19:14
老師 分錄沒(méi)反嗎？還有是不是還要做一步到利潤(rùn)分配？上年有盈余公積是不是也得調(diào)整老師？
小林老師
2022 04/27 19:17
您好，是的，但是回復(fù)您的是一定會(huì)有的分錄，您說(shuō)的分錄，不一定會(huì)有
84784988
2022 04/27 19:23
老師，第一步 紅沖的話分錄是不是 借：庫(kù)存商品 貸：以前年度損益調(diào)整，老師我沒(méi)繞過(guò)來(lái)這個(gè)順序呢
小林老師
2022 04/27 19:33
您好，第一步是借庫(kù)存商品（紅字）貸應(yīng)付賬款（紅字）
84784988
2022 04/27 19:34
然后呢老師
小林老師
2022 04/27 19:36
您好，然后根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄，就是結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸庫(kù)存商品（紅字），借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品
小林老師
2022 04/27 19:36
您好，最后還有可能，結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄，借以前年度損益調(diào)整（紅字）貸庫(kù)存商品（紅字），借以前年度損益調(diào)整，貸庫(kù)存商品
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