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老師，21年12月所得稅報表和利潤表相差了0.04分元，所得稅數(shù)據(jù)是對的，年報報表按照哪個數(shù)據(jù)申報呢
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你好
具體的那個科目
所得稅費用嗎
2022 04/27 18:03
84785027 
2022 04/27 18:06
是12月財務報表利潤表的營業(yè)外收入科目多填寫了0.04元，利潤表跟所得稅申報表相差了0.04
郭老師 
2022 04/27 18:08
那你哪一個是正確的？
84785027
2022 04/27 18:15
所得稅申報表是正確的，利潤表多了0.04，年報按照哪個
郭老師
2022 04/27 18:17
你好，按照利潤表的來，然后匯算清繳的時候多做的調(diào)減就可以的。
84785027
2022 04/27 20:17
就是說利潤表比所得稅申報表更重要是嗎老師，年報一定得跟利潤表一致是吧？跟所得稅有點不一樣無所謂啊
郭老師
2022 04/27 20:24
不是的，是因為你申報給稅務局的財務報表，還有您的年累計的財務報表，還有你的年報主表的利潤總額應該是一樣的，不一樣的話，稅務局會提示你。
郭老師
2022 04/27 20:24
第四季度的利潤表和你的預繳所得稅申報表應該是一樣的，不一樣的話按照利潤表的來
84785027
2022 04/27 20:30
是利潤表多了0.04元，這個值可以不管嗎，所得稅申報表少了0.04元才是對的，跟記賬軟件也是一致的，可能是填報利潤表時多寫了0.04了
郭老師
2022 04/27 20:31
是的
讓你在匯算清繳減少了
1050000這個表格里面
84785027
2022 04/27 20:34
那這樣利潤表不是匯算清繳利潤也不一致了呢
84785027
2022 04/27 20:35
而且跟記賬軟件也不一致，利潤表本來就是就多了0.04元啊
郭老師
2022 04/27 20:39
咋不一致
讓你按照利潤表填寫
納稅調(diào)整明細表填寫這四分錢
按照利潤表的來，然后匯算清繳的時候多做的調(diào)減就可以的。
2022-04-27 18:17:31
這句話沒有看懂嗎
郭老師
2022 04/27 20:40
記賬也修改
當時分錄怎么做的
84785027
2022 04/27 21:19
是沒懂老師說的，利潤表是多了0.04，匯算清繳不是也要多0.04嗎？怎么是調(diào)減呢？應該調(diào)增0.04才一致吧，，記賬軟件怎么改啊，壓根就沒有這個0.04，是申報時利潤表填寫錯了
郭老師
2022 04/27 21:21
是的
減少營業(yè)外收入
利潤減少
就是調(diào)減
調(diào)增調(diào)減是針對利潤來的
計帳軟件正確的
賬務不需要做
84785027
2022 04/27 21:31
老師，利潤表營業(yè)外收入多寫了0.04呢，不是增加營業(yè)外收入增加利潤嗎？匯算調(diào)增?。吭趺词钦{(diào)減？記賬軟件不改的話，就少了0.04，因為12利潤表是多了，匯算也要調(diào)增，是這樣的吧
郭老師
2022 04/27 23:06
你利潤表營業(yè)外收入多寫了0.04，增加了你的利潤，那你匯算清交的時候再調(diào)整，表里面是不是應該減少這個利潤，營業(yè)外收入減少你的利潤，應該是調(diào)減
調(diào)增，調(diào)減是針對利潤來的，
不是針對營業(yè)外收入的。
可以試下
你到底去是調(diào)增調(diào)減
去填寫試下就可以
是
84785027
2022 04/27 23:50
懂了老師，就是按照12月利潤表的數(shù)據(jù)，匯算清繳時把多的0.04調(diào)減，匯算清繳不需要看利潤表和四季度所得稅申報表的數(shù)，改咋調(diào)整就咋調(diào)整是吧？年報表還是按照12月份的的利潤表來填寫，只是匯算調(diào)整是吧？那我記賬軟件還是少了0.04的數(shù)據(jù)，就不用改了嗎？
郭老師
2022 04/28 08:06
匯算清繳不需要看利潤表
根據(jù)利潤表填寫收入成本費用，營業(yè)外收支
利潤總額是一樣的
軟件不修改
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