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問題已解決
老師，個體工商戶，從事服務(wù)行業(yè)，第一個季度開普票，既開了1%，又開了3%，減免稅明細(xì)表是填1%的發(fā)生數(shù)字碼。以下11.12.16行，怎么填
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你好
你的銷售額合計多少的
2022 04/27 19:27
84785006 
2022 04/27 19:34
3%的31339.81元/1%的147029.77，合計178369.58
84785006
2022 04/27 19:38
出現(xiàn)了強(qiáng)制性錯誤
郭老師 
2022 04/27 19:51
你好，第11欄填寫不含稅的銷售額就可以的，免稅的稅額按照3%的來，第九欄的數(shù)據(jù)乘以3%。
郭老師
2022 04/27 19:51
出現(xiàn)了提示忽略就可以的。
84785006
2022 04/27 20:07
專票3%實(shí)際上開了六張，但系統(tǒng)里比對的時候少了一張金額，扣繳增值稅也是六張的，遇到這種情況，怎么辦
郭老師
2022 04/27 20:12
你看一下有作廢的嗎？你申報之前做了上報匯總嗎？如果是的話，按照正確的來。
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